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加計扣除專項審計

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加計扣除專項審計
SPECIAL AUDIT WITH BONUS DEDUCTION
加計扣除審計是指根據(jù)企業(yè)所得稅法規(guī)定，開發(fā)新技術、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用或安置殘疾人員并據(jù)實支付殘疾職工工資，在計算應納稅所得額時加計扣除所進行的審計，用于加計扣除研發(fā)費用或殘疾人工資。

提供資料清單
DATA LIST
1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本、機構代碼證復印件、稅務登記證復印件、批準證書（外資）復印件。
2、被審計單位基本情況表、企業(yè)內(nèi)部控制制度文件、驗資報告復印件。
3、本年度財務報表審計報告復印件，上年度研發(fā)費用扣除報告復印件。
4、專項審計業(yè)務約定書（會計師事務所提供）。
5、專項審計聲明書（會計師事務所提供）。
6、研發(fā)項目科委備案證明及項目情況介紹。
7、研究開發(fā)費用支出明細表（蓋公章，填表人簽名，法人代表簽章）及編制說明（附表二）。
8、委托技術開發(fā)項目簽訂的合同或協(xié)議復印件。
9、研發(fā)部門各年度固定資產(chǎn)及折舊清單（附表三）。
10、研發(fā)部門各年度人員清冊及項目分工（附表四）、勞動合同、社保資料。
11、與研發(fā)投入相關的原始單證（申購單、訂單、入庫單、運輸單、發(fā)票、領料單等。
12、企業(yè)所得稅匯算清繳申報表復印件，近三年研發(fā)費用加計扣除專項審計報告復印件。
13、會計科目余額表（最末級）、涉及高新技術產(chǎn)品（和服務）收入及研發(fā)支出有關科目的明細賬、會計憑證及其他相關資料等復印件（部分、全部）。
14、技術創(chuàng)新活動證明材料，包括知識產(chǎn)權證書（獨占許可合同）、新產(chǎn)品或新技術證明（查新）材料、省級（含計劃單列市）以上科技計劃立項證明，以及其他相關證明材料。

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資質(zhì)

服務

流程

流程

無資質(zhì)，找合作方

服務不到位響應不及時

審計流程不標準報告錯誤百出

不專業(yè)，難通過后續(xù)增項費用多

中簡華審計服務流程

嚴謹公正公信權威

前期準備階段

1.溝通交流，明確審計目的，確定方案;

2.簽署合作協(xié)議;

3.審計機構提出所需數(shù)據(jù)與資料;

4.審計小組現(xiàn)場考察;

5.填制并審核所需資料
審計階段

1.交流座談；

2.收集所需數(shù)據(jù)及市場調(diào)研；

3.核實資產(chǎn)驗證資料；

4.確定審計基準日、審計方法、撰寫報告；

5.確定審計值；

6.審計報告審核。
出具報告階段

1. 出具報告草稿；

2. 審計值交換意見；

3. 出具正式報告；

4. 交付審計報告。
審計項目完成

1. 雙方進行確認；

2. 驗收結案；

3. 交付審計報告；

4. 審計項目完成。